Poznámky k vydání - origamis_control_statement

Zde najdete kompletní přehled úprav, které jsme v modulu provedli.
U jednotlivých verzí uvádíme přesný seznam oprav a nových funkcí.

Odoo 19 Modul:

Odoo 19

Datum	Verze	Typ	Změna	Technický popis	Přínos
2026-10-19	19.0.0.0.19	FIX	Oprava identifikace EU dodavatelů v A2 a duplicity při odečtu záloh v KH (A4, A5, B2, B3)	1. EU dodavatelé v A2: Příslušnost k EU se v _get_supplier_identification nově určuje primárně podle prefixu DIČ (partner_id.vat), nikoliv podle country_id. U EU DIČ (např. IE u US firmy) vstupuje kód státu k_stat a DIČ bez prefixu vatid_dod. 2. Odečet záloh v A4, A5, B2, B3: Vypočtená podkladová data pro KH nově korektně zohledňují záporné položky odpočtu záloh (is_downpayment = True). Zúčtovací faktury vstupují do KH pouze ve výši čistého daňového dopadu (rozdílové částky). Posouzení limitu 10 000 CZK se provádí z částky po odečtení záloh. Při 100% odečtené záloze se zúčtovací faktura uvádí s nulovou hodnotou nebo neexportuje. Zajištěna shoda součtu $A4 + A5$ s kontrolním řádkem C1.	Správné vykazování EU dodavatelů bez ohledu na sídlo mateřské firmy a eliminace duplicitního vykazování základů a DPH při uplatňování zálohových daňových dokladů napříč různými měsíci.
2026-10-13	19.0.0.0.18	FIX	Oprava duplicitního vykazování základů DPH a daně v Kontrolním hlášení při odečtu záloh	Byla opravena logika kalkulace podkladů pro Kontrolní hlášení (sekce A4, A5, B2, B3) v modulu origamis_control_statement. Výpočet nyní správně zohledňuje záporné položky odpočtu záloh (is_downpayment = True) na zúčtovacích fakturách. Základ daně a DPH zúčtovací faktury se pro účely KH poníží o uplatněný daňový doklad k záloze. Při 100% odpočtu vstupuje zúčtovací faktura do KH s nulovou hodnotou (případně se neexportuje), čímž je eliminována duplicita mezi zálohovým daňovým dokladem a finální fakturou.	Kontrolní hlášení již nebude uměle navyšovat základ daně ani DPH na vstupu či výstupu v případech, kdy využíváte zálohové daňové doklady. Výkazy pro finanční úřad tak budou přesné a v plném souladu s legislativou i při vykazování napříč různými měsíci.
2026-10-01	19.0.0.0.17	FIX	Kód státu a DIČ dodavatele v sekci A.2 jen u dodavatelů z EU	Sekce A.2 přebírá kód státu ze země dodavatele, nikoli z prvních dvou znaků jeho DIČ, a kód státu i DIČ bez kódu země vykazuje jen u dodavatelů z členských států Evropské unie. U dodavatelů mimo EU, například z Velké Británie, USA nebo Švýcarska, zůstávají ve výkazu prázdné a XML export je do věty A2 neuvádí. Výkaz je zobrazuje v novém sloupci Kód státu. Řecko se vykazuje s kódem EL podle číselníku Finanční správy.	Přijatá plnění od dodavatelů mimo EU se v sekci A.2 vykazují bez kódu státu a DIČ, jak vyžaduje Finanční správa.
2026-09-23	19.0.0.0.16	FIX	Settlement invoices are reported with the value of their supply in sections A.4, A.5, B.2 and B.3	Sections A.4, A.5, B.2 and B.3 no longer sum the lines of deducted advance payments into the base of the supply, and the tax those lines netted against the tax line of the document is added back from their base and their rate. A settlement invoice is therefore reported with the value of the supply it documents instead of the amount left to pay, and an invoice covered in full by advance payments is reported as well, rather than dropped as a row of zero value.	A settlement invoice with a deducted advance payment appears in the control statement with the full value of the supply, next to the tax documents issued for those advance payments, so invoices settled in full by an advance payment are no longer missing from the statement.
2026-09-22	19.0.0.0.15	FIX	Oprava zařazení zúčtovacích faktur do Kontrolního hlášení a filtrace nulových řádků	Byla upravena logika výpočtu hodnoty plnění v Kontrolním hlášení pro sekce A.4, A.5, B.2 a B.3. Hranice 10 000 Kč se posuzuje z reálné brutto hodnoty plnění bez vlivu zálohových odpočtů. Zároveň byla doplněna filtrace, která z výkazu a XML exportu zcela vyřazuje řádky s nulovou hodnotou plnění.	Zúčtovací faktury s odpočtem zálohy se v Kontrolním hlášení správně zařazují dle své celkové hodnoty plnění. Vygenerovaný XML soubor neobsahuje nulové položky, čímž je zaručena jeho bezchybná validace při podání na portálu Moje daně.
2026-08-26	19.0.0.0.14	FIX	Sekce B2 vybírá doklady opět podle data uskutečnění zdanitelného plnění	Sekce B2 kontrolního hlášení opět vybírá doklady období podle data uskutečnění zdanitelného plnění, shodně se všemi ostatními sekcemi výkazu. Změna vydaná 28. července je vybírala podle data povinnosti přiznat daň, což doklady přesouvalo mezi obdobími. Datum uváděné v XML exportu jako DPPD zůstává beze změny a nadále nese datum povinnosti přiznat daň.	Doklady se vykazují v období, do kterého patří, takže hlášení už nenačítá záznamy z jiného měsíce a odpovídá dříve podaným hlášením.
2026-08-18	19.0.0.0.13	FIX	Oprava zařazení zúčtovacích faktur do Kontrolního hlášení	Byla upravena logika výpočtu hodnoty plnění v Kontrolním hlášení pro sekce A.4, A.5, B.2 a B.3. Při posuzování hranice 10 000 Kč systém nyní sčítá položky faktury s vyloučením odpočtů záloh. Částka plnění se tak posuzuje z reálné hodnoty fakturovaného plnění včetně DPH.	Zúčtovací faktury s odečtenou zálohou se nyní v Kontrolním hlášení správně zařazují podle své celkové hodnoty plnění, i když je částka k úhradě nulová. Eliminují se tím chyby v párování výkazů na Finanční správě a riziko výzev k odstranění pochybností.
2026-08-14	19.0.0.0.12	IMP	Data kontrolního hlášení lze použít i pro XLSX export záznamní povinnosti	Výpočty jednotlivých sekcí kontrolního hlášení nově vracejí i číslo dokladu, DIČ protistrany a obě daňová data a umí doklad označit jeho číslem místo reference. Výchozí chování zůstává beze změny, takže kontrolní hlášení na obrazovce vzniká přesně ze stejných dat jako dosud.	XLSX export záznamní povinnosti vychází ze stejných výpočtů jako samotné kontrolní hlášení, takže se oba výstupy vždy shodují. Kontrolní hlášení ani nic, co se z něj podává, se nemění.
2026-07-27	19.0.0.0.11	FIX	Oprava filtrování dokladů v sekci B2 podle DPPD	Bylo upraveno filtrování dokladů v sekci B2 kontrolního hlášení. Doklady jsou nyní zařazovány podle data povinnosti přiznat daň namísto data uskutečnění zdanitelného plnění.	Doklady jsou nyní v sekci B2 kontrolního hlášení vykazovány ve správném zdaňovacím období podle data povinnosti přiznat daň. Tím se předchází jejich nesprávnému zařazení do kontrolního hlášení.